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      1. 新聞動(dòng)態(tài)

        news information

        工作動(dòng)態(tài)

        市物資集團(tuán)持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)

        發(fā)布時(shí)間:2023-08-28 09:34:10    閱讀:1798

        為完善企業(yè)制度建設(shè),強(qiáng)化企業(yè)管理,近期,市物資集團(tuán)印發(fā)了銷(xiāo)售與收款內(nèi)部控制管理規(guī)定,這對(duì)進(jìn)一步規(guī)范銷(xiāo)售與收款行為,防范和化解銷(xiāo)售與收款環(huán)節(jié)的履職風(fēng)險(xiǎn)必將起到積極作用

        該項(xiàng)制度分為四章十九條,明確定義了適用范圍及達(dá)到的目的,梳理了銷(xiāo)售、收款等相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保辦理業(yè)務(wù)的不相容崗位互相分離、制約和監(jiān)督;進(jìn)一步細(xì)化了企業(yè)負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售部門(mén)、出納等崗位在收款控制中起到的作用,強(qiáng)化關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控;明確了集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)科室開(kāi)展監(jiān)督檢查的重點(diǎn)內(nèi)容和具體要求。

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